按照中冶集團(tuán)審計(jì)整改專項(xiàng)行動(dòng)安排部署,堅(jiān)決按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)保質(zhì)保量完成涉及二十二冶的國家審計(jì)署審計(jì)問題整改工作,并以此次審計(jì)整改為契機(jī),堵塞管理漏洞,構(gòu)建長效機(jī)制,夯實(shí)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

責(zé)任單位審計(jì)問題整改方案編制率 100%,督導(dǎo)部門對(duì)督導(dǎo)單位整改方案審核率 100%,上級(jí)單位對(duì)責(zé)任單位整改方案審核通過率 100%。對(duì)于審計(jì)報(bào)告要求限期整改的問題,責(zé)任單位做到整改時(shí)限內(nèi)“應(yīng)改盡改”,整改完成率達(dá)到 100%,對(duì)于需長期整改的問題,責(zé)任單位定期整改方案執(zhí)行率達(dá)到100%,全面完成審計(jì)署及上級(jí)部門的整改任務(wù)。對(duì)于應(yīng)完善制度、構(gòu)建長效機(jī)制的問題,集團(tuán)公司相關(guān)部門及二級(jí)單位層面制度修訂或管理優(yōu)化方案完成率 100%。需要依紀(jì)依法依規(guī)處理相關(guān)責(zé)任人的問題,責(zé)任單位出具處理意見率 100%。

目前集團(tuán)公司各有關(guān)責(zé)任部門已經(jīng)按照中冶集團(tuán)要求,制定并完成整改方案的編制、審核與上報(bào)工作。實(shí)現(xiàn)責(zé)任單位審計(jì)問題整改方案編制率 100%,督導(dǎo)部門對(duì)督導(dǎo)單位整改方案審核率 100%,上級(jí)單位對(duì)責(zé)任單位整改方案審核通過率 100%。

加強(qiáng)審計(jì)問題整改,確保審計(jì)整改質(zhì)量。確保上報(bào)節(jié)點(diǎn)。強(qiáng)化指導(dǎo)監(jiān)督。做好審計(jì)整改總結(jié)。集團(tuán)公司企業(yè)管理部將對(duì)報(bào)送的整改成果材料進(jìn)行收集匯總,形成集團(tuán)公司整改報(bào)告及整改情況表,以公文形式報(bào)送中冶集團(tuán)。

完善相關(guān)制度體系,構(gòu)建整改長效機(jī)制。一是加快相關(guān)制度體系建設(shè)。結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、傾向性、典型性問題,修訂完善相關(guān)制度和管理辦法。針對(duì)國家審計(jì)署審

計(jì)問題整改要求,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)制定發(fā)布《參股企業(yè)出借資金管理辦法》,確保滿足整改要求。二是對(duì)于需長期整改的問題,按照整改實(shí)施方案推進(jìn),整改方案執(zhí)行率達(dá)到 100%。

加大審計(jì)查出問題追責(zé)問責(zé)力度,切實(shí)發(fā)揮懲戒警示作用。相關(guān)整改責(zé)任單位按照規(guī)定時(shí)間完成責(zé)任追究工作,相關(guān)情況納入整改報(bào)告及整改情況表。集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審核并匯總形成集團(tuán)公司追責(zé)初步核實(shí)專項(xiàng)工作報(bào)告,相關(guān)情況納入整改報(bào)告及整改情況表,核查報(bào)告及處理決定作為整改報(bào)告附件按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)中冶集團(tuán)。(楊延波)

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