2023年，中冶重工(新疆)有限公司經(jīng)營預(yù)算部貫徹踐行中國國二十二冶集團公司“五大核心要義”，錨定“一創(chuàng)兩最五強”的奮斗目標，有力促進了業(yè)務(wù)提升、提高了工作效率，使各項工作不斷邁上新臺階。

扛起責任  加強管理

中冶重工(新疆)有限公司經(jīng)營既有加工制造，又有施工建造，涉及民建、工建、市政、化工、電力、礦山等多行業(yè)多專業(yè)，為更好地服務(wù)于市場拓展，服務(wù)于經(jīng)營風(fēng)險管控，服務(wù)于經(jīng)營價值創(chuàng)造，經(jīng)營預(yù)算部優(yōu)化體系建設(shè)，提升業(yè)務(wù)水平，提高工作效率，以制度體系、支撐體系和方法體系各項體系建設(shè)優(yōu)化攻堅助推公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

首先是合理搭建系統(tǒng)架構(gòu)，加強制度體系建設(shè)，全面梳理預(yù)算系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)置，配齊預(yù)算人員，明確崗位職責，理順管理流程，合理調(diào)整所對應(yīng)的業(yè)務(wù)線，完善制度建設(shè)，夯實提升經(jīng)營管控能力的基礎(chǔ);抓好合規(guī)管理提升，建機制、重評審、強意識，加強合同管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，貫徹“提質(zhì)量、控風(fēng)險、高標準、嚴要求”合同管理主線，嚴格執(zhí)行評審文件和操作手冊，監(jiān)督風(fēng)險的全面識別和有效整改。在機關(guān)部門評審的前提下，增加了施工類合同引入項目經(jīng)理、工程經(jīng)理的評審，制造類合同引入重工制造廠廠長的評審，對評審質(zhì)量承擔責任全面聯(lián)動控風(fēng)險。

去年，經(jīng)營預(yù)算部共評審收入類合同19份，支出類專業(yè)分包合同17份，勞務(wù)分包合同16份，合同評審及用印率、合同交底100%。

經(jīng)營預(yù)算部圍繞實現(xiàn)開單、產(chǎn)值目標，開展計劃統(tǒng)計工作。年初梳理各項目上年度結(jié)轉(zhuǎn)工作量清單，盤點任務(wù)缺口指標并及時提出預(yù)警。編制分解下達高質(zhì)量年度、月度施工計劃，鼓勵形成施工黃金期足額開單乃至超開單。與各系統(tǒng)協(xié)同聯(lián)動發(fā)力，加快新簽合同的轉(zhuǎn)化率。

經(jīng)營預(yù)算部抓好預(yù)結(jié)算管理，以“最堅決”的力度，長抓預(yù)算編制不松動;以“算得快，算得準”為原則，構(gòu)建預(yù)算編制體系。公司所有項目施工圖預(yù)算編制率達到全覆蓋。以“抓到底”的決心，全面開展結(jié)算推進工作;以“強化確權(quán)、創(chuàng)收增效、促進回款”為最終目標，樹立過程結(jié)算理念;以“開工即結(jié)算、竣工即結(jié)算完成”為原則，構(gòu)建項目結(jié)算體系，為公司資金回收做好確權(quán)法律支持，為“兩金”清欠掃清障礙。

經(jīng)營預(yù)算部以“最頑強”的信念，不斷提升二三次經(jīng)營創(chuàng)效水平;堅持一事一策查找問題、制定措施方案，專項推進;確保項目效益為最核心工作。去年，累計完成二次經(jīng)營立項策劃45項，策劃金額804萬元;累計完成二次經(jīng)營創(chuàng)效37項，創(chuàng)效金額450萬元。

體系引領(lǐng)  全力提效

新疆公司經(jīng)營預(yù)算部以集團公司“三階段、五統(tǒng)一”分包標準化管理為原則、全面推行“工程分包合同類型而勞務(wù)分包模式”為基礎(chǔ)，構(gòu)建分包采購體系。最終實現(xiàn)“公開合規(guī)、充分競爭、快捷高效、質(zhì)優(yōu)價廉”的采購目的。

公司形成“無施工圖預(yù)算不開單、無材料預(yù)算不采購、無成本預(yù)算不批復(fù)、無合同不結(jié)算、無結(jié)算不支付。”環(huán)環(huán)相扣的成本管控機制。實現(xiàn)“分包不超結(jié)、材料不超領(lǐng)、機械不超租、工期不超期、資金不超付”既定目標。

經(jīng)營預(yù)算部以成本報表為載體為抓手，建設(shè)公司“大商務(wù)”平臺。以制度體系、支撐體系和方法體系各項體系建設(shè)優(yōu)化攻堅助推新疆公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，打造人才梯隊、加強團隊建設(shè)，個人和集體一起拓眼界、漲知識、攢能力，提升服務(wù)經(jīng)營的能力，服務(wù)于市場拓展，服務(wù)于經(jīng)營風(fēng)險管控，服務(wù)于經(jīng)營價值創(chuàng)造。

團結(jié)協(xié)作 創(chuàng)造佳績

“眾力并則萬鈞舉，人心齊則泰山移”。機關(guān)工作整體性很強，很多事情需要上下聯(lián)動、多方協(xié)調(diào)、協(xié)力推進。因此，經(jīng)營預(yù)算部與各部門密切配合，建立了良好的溝通渠道，進行工作聯(lián)動，通過定期召開會議，實行信息共享，采取多種措施來協(xié)助各部門工作，并在溝通過程中定期評估和反饋，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施。

“志和越山海，聚力共前行”。經(jīng)營預(yù)算部全體人員團結(jié)協(xié)作、相互補臺，在工作中相互支持，使整個團隊在團結(jié)協(xié)作中實現(xiàn)共同進步。（圖文/王錫強、孫凱、李美霖、劉盈盈）

(新媒體責編：wa12)